北京市手机彩票网审计局
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网审计局(汇总)2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市手机彩票网审计局主要职能：贯彻落实国家、北京市手机彩票网审计工作的法律、法规、规章和政策，起草本区审计方面的行政规范性文件，参与起草本区财政经济及相关行政规范性文件；制定本区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施。
依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，对本区财政性资金的预算执行情况、财政资金使用合法合规及效益性、区属国有企业、国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益情况、政府投资建设项目实施审计，对本区处级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
承办区政府和上级审计机关交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
本部门所属单位包括1个行政机关，1个纳入工资规范全额拨款事业单位。具体如下：
1. 北京市手机彩票网审计局机关
2. 北京市手机彩票网审计指导中心
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3,640.774913万元，其中：本年收入3,612.121377万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余28.653536万元。在本年收入中，财政拨款收入3,611.634382万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.486995万元，占收入合计的0.01%。
2018年度本年支出合计3,611.582691万元，其中：基本支出2,067.850151万元，占支出合计的57.26%；项目支出 1,543.732540万元，占支出合计的42.74%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余29.192222万元。
与2017年同期对比，本年收入增加309.664950万元，增幅9.38%，本年支出增加318.079619万元，增幅9.66%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,611.551191万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,420.213937万元，占本年财政拨款支出67.01%；科学技术支出75.600000万元，占本年财政拨款支出2.09%；社会保障和就业支出528.519360万元，占本年财政拨款支出14.63%；医疗卫生与计划生育支出122.322380万元，占本年财政拨款支出3.39%；城乡社区支出464.895514万元，占本年财政拨款支出12.87%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2018年度决算2,420.213937万元，比2018年年初预算增加295.344037万元，增长13.90%。其中：
“审计事务”2018年度决算2,420.213937万元，比2018年年初预算增加295.344037万元，增长13.90%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、审计信息化建设等经费。
2、“科学技术支出”2018年度决算75.600000万元，比2018年年初预算减少0.380000万元，下降0.50%。其中：
“其他科学技术支出”2018年度决算75.600000万元，比2018年年初预算减少0.380000万元，下降0.50%。主要原因：主要用于信息网络及软件购置更新。
3、“社会保障和就业支出”2018年度决算528.519360万元，比 2018年年初预算增加310.819360万元，增长142.77%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算244.249834万元，比2018年年初预算增加26.549834万元，增长12.20%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算284.269526万元，比2018年年初预算增加284.269526万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金、功能疏解工作支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算 122.322380万元，比2018年年初预算减少1.457620万元，下降1.18%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算122.322380万元，比2018年年初预算减少1.457620万元，下降1.18%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“城乡社区支出”2018年度决算 464.895514万元，比2018年年初预算增加464.895514万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区管理事务”2018年度决算464.895514万元，比2018年年初预算增加464.895514万元，增长100.00%。主要原因：主要用于委托审计业务开展费。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出2,067.818651万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数6.060545万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算13.360000万元减少7.299455万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数1.960000万元减少1.960000万元。减少原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数6.060545万元，比2018年年初预算数11.400000万元减少5.339455万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数6.060545万元，比2018年年初预算数11.400000万元减少5.339455万元，减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.010091万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计230.304028万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市手机彩票网审计局(汇总)政府采购支出总额287.430000万元，其中：政府采购货物支出74.130000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出213.300000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额1,422.449361万元，其中：汽车6辆，130.529744万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，50.741200万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目5个，决算金额158.600000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。